湖南懷化商業(yè)供銷學校2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設置情況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

（二）機關運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經(jīng)費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

全面貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，舉辦商貿(mào)財經(jīng)、旅游服務、文化藝術、電子技術、機械工程等類中等學歷教育和中高級技工教育；開展中高級技工和預備技師職業(yè)技能鑒定以及非學歷培訓業(yè)務，承擔與職業(yè)教育相關的其它社會服務。

（二）機構(gòu)設置情況

湖南懷化商業(yè)供銷學校作為一級部門預算單位，內(nèi)設八個科室：分別為黨政辦公室、教務科、學?？?、招生就業(yè)科、物業(yè)管理科、財務科、監(jiān)審科、培訓科。

二、部門預算單位構(gòu)成

湖南懷化商業(yè)供銷學校只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有湖南懷化商業(yè)供銷學校本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算。2020年年初預算數(shù)863.32萬元，其中，一般公共預算撥款863.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加35 萬元，主要原因是我單位有新進教師，使得基本人員經(jīng)費增加了42.15萬元，同時離退休人員經(jīng)費減少了7.15萬元。

（二）支出預算。2020年年初預算數(shù)863.32萬元，其中主要是人員類經(jīng)費開支。支出較去年增加35萬元，主要原因之：一是2020年離休費較2019年減少9.01萬元，退休費較2019年增加0.24萬元；二是2020年生活補助較2019年增加1.62萬元；三是由于我單位有新進教師，使得基本人員經(jīng)費增加42.15萬元。綜合以上變動，最終支出增加35萬元。

（三）公開表格。部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預算財政撥款支出情況

    2020年一般公共預算撥款收入為863.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為863.32萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資827.46萬元、離退休公用經(jīng)費18.62萬元、對個人和家庭補助支出17.24萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

（三）政府性基金支出：2020年我校無政府性基金支出。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一） “三公”經(jīng)費預算

2020年我校“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.1萬元。其中，公務接待費2.1萬元，此項預算資金來源為我校自籌資金解決，財政一般公共預算無撥款安排。公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年預算數(shù)減少7.5萬元，下降78.13%，主要因為一是本單位的一般公共預算撥款全部用于人員經(jīng)費支出，單位的“三公”經(jīng)費支出來源為納入專戶管理的非稅收入；二是我校在新形勢下本著開源節(jié)流的原則，進一步緊縮“三公”經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費

     我校為非參公管理的事業(yè)單位，2020年本單位一般公共預算撥款的機關運行經(jīng)費預算數(shù)為18.62萬元。與2019年預算數(shù)一致，為我校的離退休公用經(jīng)費。

    （三）政府采購情況

     2020年我校政府采購預算總額1198.15萬元。其中：政府采購貨物預算848.15萬元，政府采購工程預算350萬元，政府采購服務預算0萬元。因我單位為財政經(jīng)費包干單位，2020年政府采購預算表沒有安排公共財政預算撥款，資金全部來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出863.32萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，其中工作經(jīng)費0萬元，專項經(jīng)費0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備2套，系校園用變壓器設備一套，價值69.79萬元；工業(yè)機器人一套，價值58.9萬元。單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2020年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備1套；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1.2020年我校無會議費預算。

2.2020年我校無培訓費預算。

3.2020年我校無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020年部門預算公開表