湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年度部門決算

目錄

第一部分  湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

1．主要職能。

培養(yǎng)中等專業(yè)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)，旅游服務(wù)，文化藝術(shù)，電子技術(shù)，機(jī)械工程等類中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育；開展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其它社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成

我校是市直正處級(jí)中職學(xué)校，屬財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)七個(gè)科室，分別為辦公室、教務(wù)科、招生就業(yè)科、學(xué)?？?、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科。

（二）決算單位構(gòu)成

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級(jí)。

第二部分 湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年度部門決算表

《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》共八張表，詳見附件

第三部分  湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收、支總計(jì)5373.47萬元，與2017年4817.47萬元相比增加556萬元，增加11.54%，主要是因?yàn)?018年收到財(cái)政下?lián)茉绦２疬w款1600余萬元，以及改善中職辦學(xué)條件項(xiàng)目資金100萬元，其他相關(guān)教學(xué)項(xiàng)目申請(qǐng)資金略有所減，且從2017年9月起退休人員工資改由社保發(fā)放，退休費(fèi)用減少所致。

二、收入決算情況說明

2018年全年收入共計(jì)3684.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入3305.97萬元，占比89.73%；事業(yè)收入377.57萬元，占比10.25%；其他收入0.58萬元，占比0.02%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出各項(xiàng)構(gòu)成及占比例：

2018年全年支出共計(jì)2335.68萬元，其中基本支出1894.07萬元，占比81.09%；項(xiàng)目支出441.61萬元，占比18.91%，上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4994.64萬元，與2017年相比，增加597.2萬元,增長(zhǎng)13.58%，主要是因?yàn)?018年收到財(cái)政下?lián)茉绦２疬w款1600余萬元，但其他相關(guān)的財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少，同時(shí)從2017年9月起退休人員工資改由社保發(fā)放，退休費(fèi)用減少所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

我校2018年度財(cái)政撥款支出1956.85萬元，占本年支出比重為83.78%，2017年度財(cái)政撥款支出數(shù)為2708.77萬元，2018年較2017年財(cái)政撥款支出減少751.92萬元，減少27.76%，主要減少項(xiàng)目為商品和服務(wù)支出減少139.52萬元，主要原因?yàn)閷Ｓ貌牧腺M(fèi)減少了131.9萬元（2018年我校學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)用材料費(fèi)全部通過非稅專戶退付核算，專用材料費(fèi)僅體現(xiàn)部分技能比賽用的材料開支）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少了424.4萬元（其中退休費(fèi)減少了388.84萬元，是因?yàn)橥诵萑藛T工資從2017年9月至今從財(cái)政發(fā)放改由社保發(fā)放，單位賬務(wù)不再體現(xiàn)；2017年住房公積金47.09萬元在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助中列支，2018年決算報(bào)表中在工資福利中列支）；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及大型修繕共計(jì)減少106.62萬元，主要是由于前期資金投入使得校園信息網(wǎng)絡(luò)及設(shè)施得到了很大改善。因此，2018年相對(duì)應(yīng)的支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

我校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支總數(shù)為1956.85萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出97.52萬元，占比4.98%；

教育支出—基本支出1414.73萬元，占比72.30%；

教育支出—項(xiàng)目支出281.61萬元，占比14.39%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—基本支出22.46萬元，占比1.15%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—項(xiàng)目支出130.54萬元，占比6.67%；

商品服務(wù)業(yè)支出10萬元，占比0.51%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為880.44萬元，支出決算數(shù)為1956.85萬元，完成年初預(yù)算的222.26%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為97.52萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得。

2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為867.82萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，中專教育中還包含了中職改善辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金以及中職免學(xué)費(fèi)等，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

3、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為747.94萬元，支出決算為671.27萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為包干經(jīng)費(fèi)單位，年初我校預(yù)算只包括在職人員包干經(jīng)費(fèi)及離退休人員，實(shí)際2018年財(cái)政撥付到位資金719.33萬元，部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年用于人員工資的發(fā)放。

4、教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得，此項(xiàng)開支主要用于我校教師素質(zhì)提高培訓(xùn)項(xiàng)目開支。

5、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67.62萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得，此項(xiàng)開支主要用于我校結(jié)核病篩查及日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育（支出）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.61萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得，此項(xiàng)主要用于我校日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為132.5萬元，支出決算為22.46萬元。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出實(shí)際財(cái)政未撥付此項(xiàng)開支，此支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，因此預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130.54萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得，此項(xiàng)主要用于我校職業(yè)能力建設(shè)項(xiàng)目開支。

9、商品服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

我校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1534.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1317.23萬元，占基本支出的85.83%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)217.47萬元，占基本支出的14.17%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.8萬元，支出決算為0.61萬元，完成5.65%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為0.61萬元，完成預(yù)算的7.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我學(xué)校為財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干單位，公共預(yù)算財(cái)政撥款僅包含在職人員和離退休人員工資津補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)不包含公務(wù)接待費(fèi)，此筆款項(xiàng)開支來源于我校自籌資金。

4、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，

5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是2018年該車已是最高服務(wù)年限，該資產(chǎn)為合并前原商校臨近報(bào)廢資產(chǎn)，已不能使用，兩校合并后因客觀原因該資產(chǎn)一直未能并賬，故無此項(xiàng)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.61萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,

2、公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元，公務(wù)接待人次13次，接待人數(shù)78人，主要是教研、教學(xué)發(fā)生的接待支出，資金來源為我校自籌資金。

3、公務(wù)用車費(fèi)0萬元；

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算收入為0萬元。沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校組織對(duì)2018年度整體支出全面開展績(jī)效自評(píng)，整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況見附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

因本單位為非參公管理的事業(yè)單位，2019年本單位的一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元。

（二）一般性支出情況

2018年我校開支會(huì)議費(fèi)0萬元，；開支培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元，用于組織教師參加省培、市培項(xiàng)目培訓(xùn)，企業(yè)頂崗，人數(shù)47人，內(nèi)容為教師職業(yè)能力培訓(xùn)、教師教學(xué)能力培訓(xùn)及赴企業(yè)頂崗培訓(xùn)；無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

我校2018 年度政府采購支出總額113.67萬元，其中：政府采購貨物支出113.67萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，資金來源為我校自籌資金，授予中小企業(yè)合同金額113.67萬元，占政府采購支出比100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018 年12 月31 日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），為變壓器和工業(yè)機(jī)器人設(shè)備。單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備無。

第四部分  名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

 附件一：

2018年部門決算公開表

附件二：

懷化商業(yè)供銷學(xué)校

2018年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)[2019]57號(hào)）精神，我校對(duì)照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，2018年度我校整體支出績(jī)效自評(píng)得分91分。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、學(xué)?；厩闆r

1、主要職能：培養(yǎng)中等專業(yè)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)，旅游服務(wù)，文化藝術(shù)，電子技術(shù)，機(jī)械工程等類中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育；開展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其它社會(huì)服務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)及人員情況：我校是市直正處級(jí)中職學(xué)校，屬財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位。學(xué)校編制人數(shù)為184人，2018年底在編教職員工104人，編外聘任教師18人，離退休教職工124人。校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員7人。我校作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)七個(gè)科室，分別為辦公室、教務(wù)科、招生就業(yè)科、學(xué)?？?、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科。

二、整體支出規(guī)模

 2018年度總收入3684.12萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3305.97萬元，事業(yè)類收入377.57萬元,其他收入0.58萬元；部門整體支出規(guī)模為2335.68萬元，基本支出為1894.07萬元，項(xiàng)目支出為441.61萬元（學(xué)校教學(xué)相關(guān)課題經(jīng)費(fèi)、為改善辦學(xué)條件在校園開展的零星項(xiàng)目等）。支出主要內(nèi)容為：工資福利支出1290.24萬元；商品和服務(wù)支出為458.11萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助130.31萬元；其他資本性支出457.02萬元。

三、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

為貫徹落實(shí)節(jié)約、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的要求，根據(jù)財(cái)政主管部門的相關(guān)政策文件規(guī)定，我校制定和完善了財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理實(shí)施辦法、物資采購管理辦法、貨幣資金及發(fā)票的管理辦法等相關(guān)制度；財(cái)務(wù)核算按制度、依程序做到了細(xì)、嚴(yán)、實(shí)，確保每一分錢都落到實(shí)處?；局С鲋饕糜诎l(fā)放在職人員工資、津補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、學(xué)校教學(xué)需要臨時(shí)聘請(qǐng)人員工資等人員開支以及學(xué)校辦公行政支出、學(xué)生活動(dòng)開支等相關(guān)剛性開支。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”支出

我校為財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，“三公經(jīng)費(fèi)”由學(xué)校自籌資金開支。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”共開支7.3萬元，其中因公出國6.69萬元，該項(xiàng)資金來源為我校自籌資金（系湖南省教育廳組織的全省部分中職學(xué)校骨干教師赴德國學(xué)習(xí)考察職業(yè)教育活動(dòng)相關(guān)開支），財(cái)政一般公共預(yù)算撥款無此項(xiàng)資金安排。因此在2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）中因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)為零；公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元；公務(wù)用車費(fèi)0萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”開支總額嚴(yán)格控制在2018年學(xué)校年初預(yù)算數(shù)10.8萬元范圍內(nèi)。

四、學(xué)校2018年主要工作完成情況

（一）以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)推進(jìn)黨的建設(shè)

1、）全面部署黨建工作。

根據(jù)市委統(tǒng)一部署和市直機(jī)關(guān)工委具體安排，我校黨委牢固樹立抓好黨建就是最大政績(jī)理念，認(rèn)真落實(shí)黨建責(zé)任，堅(jiān)持黨建與教育教學(xué)工作同研究同部署，對(duì)全年黨建工作做出了詳細(xì)周密的安排和部署。

2、) 抓實(shí)黨委中心組學(xué)習(xí)。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，重點(diǎn)圍繞“八個(gè)明確”、“十四個(gè)堅(jiān)持”等內(nèi)容開展黨委中心組理論學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步筑牢領(lǐng)導(dǎo)班子樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”的思想根基，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。

3、）抓實(shí)黨支部建設(shè)。

以黨建工作質(zhì)量年活動(dòng)為契機(jī)，抓牢抓實(shí)黨支部建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，促進(jìn)黨支部建設(shè)規(guī)范化，黨建工作質(zhì)量明顯提升。一是強(qiáng)化黨支部“雙述雙評(píng)”，增強(qiáng)黨支部戰(zhàn)斗力。二是開展多種形式的黨建活動(dòng)，增強(qiáng)黨員的黨性。

4、）貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

我校緊緊圍繞意識(shí)形態(tài)工作任務(wù)，深入做好意識(shí)形態(tài)工作。一是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)制度，組建了意識(shí)形態(tài)工作機(jī)構(gòu)，確保意識(shí)形態(tài)工作有效安全。二是理論武裝。組織教職工開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神專題學(xué)習(xí)，切實(shí)筑牢全校師生意識(shí)形態(tài)安全的思想防線。三是加強(qiáng)陣地建設(shè)，抓實(shí)抓牢校園網(wǎng)、班級(jí)板報(bào)、校園廣播陣地建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作。

5、）認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”。一是壓實(shí)黨委主體責(zé)任。制定出臺(tái)分管領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，簽訂責(zé)任狀，明確主體任務(wù)與責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力。二是不斷強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任。定期聽取紀(jì)委工作匯報(bào)，重大問題及時(shí)研究，支持紀(jì)委嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)。三是緊盯“四風(fēng)”持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明學(xué)校工作紀(jì)律。四是懲防并舉預(yù)防為先。

6、）持續(xù)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作。我校領(lǐng)導(dǎo)班子先后十次深入幫扶村，進(jìn)村入戶走訪調(diào)研。黨員干部結(jié)對(duì)幫扶53戶。在去年的基礎(chǔ)上，新修水渠1600米，入戶道路硬化3500米，公路硬化400米，河水處理項(xiàng)目等投入資金178萬余元。發(fā)揮學(xué)校教育扶貧的強(qiáng)項(xiàng)，接納東風(fēng)村3名貧困戶子弟，麻陽板栗鄉(xiāng)5名貧困戶子弟免費(fèi)入校就讀。截止到2018年年底，東風(fēng)村脫貧累計(jì)78戶，308人，扶貧工作取得階段性成果，為整村出列打下了基礎(chǔ)。

（二）推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)持續(xù)深化

1、）教學(xué)改革持續(xù)推進(jìn)、專業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。對(duì)接區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)整專業(yè)布局，建成以商貿(mào)物流、旅游餐飲、現(xiàn)代工業(yè)服務(wù)3個(gè)專業(yè)群為主體的專業(yè)結(jié)構(gòu)體系，專業(yè)建設(shè)更加切合“一極兩帶”和“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”發(fā)展戰(zhàn)略需要。

2、）項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。完成了省級(jí)特色示范性專業(yè)群----“旅游餐飲服務(wù)專業(yè)群”項(xiàng)目階段性建設(shè)任務(wù)，湖南省技工院校校企合作研修平臺(tái)通過中期評(píng)估檢查，建成“電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)室”，持續(xù)獲得項(xiàng)目資金310萬。

3、）持續(xù)不斷加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。組織47名教師參加省培、市培項(xiàng)目培訓(xùn)，其中2名專業(yè)教師赴德國參加培訓(xùn)，安排教師到企業(yè)頂崗實(shí)踐10人次，1名教師獲得湖南省職業(yè)教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)，柔性引進(jìn)高層次人才5名，使學(xué)校教學(xué)水平和質(zhì)量進(jìn)一步提升。

4、）人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高。技能大賽再創(chuàng)佳績(jī)。2018年度7名學(xué)生參加懷化市技能競(jìng)賽，獲得一等獎(jiǎng)3個(gè)、二等獎(jiǎng)3個(gè)、三等獎(jiǎng)1個(gè)，7名學(xué)生參加湖南省中職學(xué)校技能競(jìng)賽，獲得二等獎(jiǎng)2個(gè)，三等獎(jiǎng)4個(gè)。素質(zhì)教育成效喜人。開展了形式多樣，內(nèi)容主題鮮明的“聽黨話跟黨走”愛國主義教育、安全知識(shí)教育、健康知識(shí)講座等。德育教育系列活動(dòng)取得良好成效，2名同學(xué)被評(píng)為省級(jí)三好學(xué)生,6名同學(xué)被評(píng)為懷化市三好學(xué)生，3名學(xué)生被評(píng)為市級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部，兩個(gè)班級(jí)被評(píng)為市級(jí)優(yōu)秀班級(jí)。

五、建議

部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，目前為止此項(xiàng)工作雖然已開展了幾年，但感覺單位在實(shí)際操作中仍存在一些困惑，建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，及時(shí)做好新形勢(shì)下相關(guān)新政策的推介工作，確保整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作有效、平衡的開展。

 2019年6月11日