2022年度湖南懷化商業(yè)供銷學校

專項資金績效自評報告

單位名稱： 湖南懷化商業(yè)供銷學校    

2023年6月27日

專項資金績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、學校基本情況

1、學校概況：湖南懷化商業(yè)供銷學校于2012年8月由原湖南懷化商業(yè)學校和湖南懷化高級技工學校合并組建，是懷化市人民政府直屬的正處級全額撥款公辦職業(yè)學校。實行湖南懷化商業(yè)供銷學校、湖南懷化商業(yè)學校、湖南省懷化高級技工學校三位一體運作。現(xiàn)為國家級重點中職學校、國家級重點技工學校、國家級行業(yè)示范校、湖南省示范性中職學校，國家級技能型緊缺人才培養(yǎng)基地，湖南省高技能人才培訓基地，全國國防教育特色學校。我校主要職能為全面貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，舉辦商貿(mào)財經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機械工程等類中等學歷教育和中高級技工教育；開展中高級技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學歷培訓業(yè)務(wù)，承擔與職業(yè)教育相關(guān)的其它社會服務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置：我校是市直正處級中職學校，屬財政全額撥款預(yù)算單位，一級部門預(yù)算單位。學校編制人數(shù)為184人，2022年末在編在崗教職工140人，退休人員122人，離休人員1人，長期聘用人員14人。

湖南懷化商業(yè)供銷學校作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：黨政辦公室、教務(wù)科、學?？?、物業(yè)管理科、財務(wù)科、監(jiān)審科共計6個科室。另外，設(shè)有校工會、校團委等組織。

2、項目的實施依據(jù)

湖南省財政廳、湖南省教育廳關(guān)于提前下達2022年市縣中職學校改善辦學條件中央獎補資金的通知（湘財預(yù)〔2021〕306號）

湖南省財政廳、湖南省教育廳關(guān)于下達2022年市縣中職學校改善辦學條件中央資金的通知（湘財預(yù)〔2022〕108號）

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

該項目資金性質(zhì)為：公共預(yù)算財政預(yù)算（經(jīng)費撥款）；

功能科目為“2050302中等職業(yè)教育—職業(yè)教育”；

該項目用途為：進一步改善我校教育教學質(zhì)量，推動我校校園環(huán)境質(zhì)量提升，社會滿意度和社會影響力得到大幅提升。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

充分利用2022年改善中職學校辦學條件資金，結(jié)合我校實際，制定科學的實施計劃，通過使用項目資金使學校的校園環(huán)境和教學質(zhì)量有進一步的提升，學校綜合水平上升到新的階段，努力打造社會滿意、家長滿意的中職典范學校。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

通過專項資金的投入使學校校園環(huán)境和周邊環(huán)境得到改善，學校社會地位和社會影響力提升。同時，項目資金的使用可以帶動我校的招生生源質(zhì)量和數(shù)量得到進一步提升，學校辦學質(zhì)量得到長足發(fā)展。

二、績效評價工作情況

績效評價工作過程：

前期準備：核實資金到賬情況，制定績效評價實施方案，成立績效評價工作小組；

組織實施：根據(jù)績效評價指標，實施專項績效評價；

分析評價：根據(jù)績效評價指標，對各項指標進行分析，給出專項實施建議。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2022年我校收到財政下?lián)芨纳浦新殞W校辦學條件中央資金230萬元,2022年總支出264.44萬元（其中230萬元為2022年下達項目資金，余額34.44萬元為以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金）。主要投入項目有校園環(huán)境改善（綠化、堡坎、文化墻等）、男女生宿舍維修等。

2、項目資金使用情況分析

表1：中職改善辦學條件資金使用情況表

項目資金使用嚴格遵守項目資金管理制度，做到了?？顚Ｓ茫粸E用、不亂用。

3、項目資金管理情況分析

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

嚴格遵守項目資金管理制度，涉及“三重一大”問題統(tǒng)一經(jīng)校黨委會研究決定，日常項目支出范圍嚴格按照文件要求執(zhí)行，項目資金報賬嚴格按照財務(wù)報賬流程，保障整個組織進度科學、有序。

2、項目管理情況分析

項目管理嚴格按照文件要求操作，開設(shè)項目專賬，實行?？顚Ｓ?，項目資金使用、項目工程驗收嚴格按照程序?qū)嵤_保項目實施合法、合規(guī)，確保項目建設(shè)質(zhì)量合格。

（三）項目績效情況分析

1、項目經(jīng)濟性分析

（1）項目成本（預(yù)算）控制情況。項目開支程序嚴格，所有設(shè)施設(shè)備采購均通過電子賣場進行采購，設(shè)備購置堅持貨比三家，嚴格控制開支金額。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。設(shè)施、設(shè)備采購堅持預(yù)算管理，嚴控支出，在實際采購中做到了貨比三家、厲行節(jié)約，同時監(jiān)審科全程參與監(jiān)督管理，做到了風險防范與管控均在線。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度。2022年項目資金使用率為100%，項目資金使用進展良好，所有支出范圍均在預(yù)算范圍內(nèi)合理開支，項目建設(shè)效果突出。

（2）項目完成質(zhì)量。項目資金的投入使得我校硬件條件和軟件實力得到進一步的提升，同時社會效益有了進一步的凸顯，我校綜合實力得到穩(wěn)步提高。

3、項目的效益性分析

（1）項目預(yù)期目標完成程度。2022年項目資金使用率100%，項目完成程度達到預(yù)期效果，資金使用效率已達最大化。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。項目實施后學校軟硬件條件均有不同程度的改善，給學生帶來了直接利好的在校感受，學校的發(fā)展得到提升，學校綜合辦學實力和社會影響力得到提高，為全市職業(yè)教育貢獻了強大的內(nèi)推動力。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

詳見附件1、附件2。

附件1 專項共性指標表.pdf

附件2 專項自評表.pdf

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

我校在此項目的預(yù)算金額目標與實際到賬金額差距較大，通過績效評價結(jié)果，下一步我校將在預(yù)算時科學計算，合理估測，加大與相關(guān)職能部門的對接，力爭將預(yù)算金額與實際到賬金額差距控制在科學范圍內(nèi)，加強資金的利用率，進一步促進我校的轉(zhuǎn)型升級。

六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

科學設(shè)置預(yù)算績效指標能力進一步加強，力爭更加契合我校的實際管理情況，進一步提升我校對預(yù)算項目的科學管理管控。

七、其他需要說明的問題

無。