目錄

第一部分湖南懷化商業(yè)供銷(xiāo)學(xué)校概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

湖南懷化商業(yè)供銷(xiāo)學(xué)校概況

一、部門(mén)職責(zé)

湖南懷化商業(yè)供銷(xiāo)學(xué)校是市直正處級(jí)中職學(xué)校，核定全額撥款事業(yè)編制184名，屬財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械工程等中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育；開(kāi)展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其他社會(huì)培訓(xùn)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南懷化商業(yè)供銷(xiāo)學(xué)校作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：黨政辦公室、教務(wù)（含培訓(xùn)）科、學(xué)保（含招生）科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科共計(jì)6個(gè)科室，另設(shè)有學(xué)校工會(huì)、學(xué)校團(tuán)委等組織。

（二）決算單位構(gòu)成。2022年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南懷化商業(yè)供銷(xiāo)學(xué)校本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算表

第三部分

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為3041.64萬(wàn)元。與上年相比，增加582.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.68%，主要是因?yàn)?022年新近教工人數(shù)增加12人，人員經(jīng)費(fèi)較去年增長(zhǎng)，同時(shí)由于2022年招生人數(shù)增長(zhǎng)財(cái)政免學(xué)費(fèi)收入增加，其他省、市專項(xiàng)項(xiàng)目收入較2021年增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)3041.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2845.76萬(wàn)元，占93.65%；事業(yè)收入195.88萬(wàn)元，占6.35%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)3041.64萬(wàn)元，其中：基本支出2601.45萬(wàn)元，占85.53%；項(xiàng)目支出440.19萬(wàn)元，占14.47%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2845.76萬(wàn)元，與上年相比，增加639.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)29%，主要是因?yàn)?022年新近教工人數(shù)增加12人，人員經(jīng)費(fèi)較去年增長(zhǎng)，同時(shí)由于2022年招生人數(shù)增長(zhǎng)財(cái)政免學(xué)費(fèi)收入增加，其他省、市專項(xiàng)項(xiàng)目收入較2021年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出2845.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.56%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加639.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，主要是因?yàn)?022年新近教工人數(shù)增加12人，人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)較大，同時(shí)2022年公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目開(kāi)支增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出2845.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出75.2萬(wàn)元，占2.64%；教育（類(lèi)）支出2478.03萬(wàn)元，占87.08%;社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)218.31萬(wàn)元，占7.67%：衛(wèi)生健康支出類(lèi)74.22萬(wàn)元，占2.61%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2591.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2845.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.8%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為75.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政沒(méi)有安排此項(xiàng)預(yù)算支出，我校年初預(yù)算僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)支出為收到并支付的市五溪智匯柔性人才引進(jìn)（2021年—2022年度，共4人）補(bǔ)助及2022年度引進(jìn)人才補(bǔ)貼（17人）。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般服務(wù)支出（款）其他一般服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為33.25萬(wàn)元，支出決算為110.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的332.81%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政沒(méi)有安排此項(xiàng)預(yù)算支出，我校年初預(yù)算僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)支出主要用于教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置及日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。資金主要來(lái)源為我校非稅收入。

3、教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42.04萬(wàn)元，支出決算為1508.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政沒(méi)有安排此項(xiàng)預(yù)算支出，我校年初預(yù)算僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)支出主要用于我校人員及學(xué)生相關(guān)日常公用開(kāi)支。資金主要來(lái)源為我校的免學(xué)費(fèi)收入及包干經(jīng)費(fèi)收入。

4、教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為872.94萬(wàn)元，支出決算為861.14萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算列支的工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.71萬(wàn)元及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.59萬(wàn)元（生活補(bǔ)助6.78萬(wàn)元，離休費(fèi)11.81萬(wàn)元），實(shí)際開(kāi)支為13.63萬(wàn)元，財(cái)政下?lián)軙r(shí)未撥繳至該大類(lèi)中，工會(huì)經(jīng)費(fèi)直接由懷化市總工會(huì)據(jù)其資金情況計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)直接撥付至校工會(huì)賬戶，財(cái)政不撥付此項(xiàng)收入。該項(xiàng)支出主要為我校人員基本工資開(kāi)支。

5、教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為194萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)支出為2022年我校開(kāi)支的改善中職辦學(xué)條件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，主要用于電商實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、校舍維修、黨建書(shū)屋建設(shè)、關(guān)工陣地建設(shè)等開(kāi)支。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政沒(méi)有安排此項(xiàng)預(yù)算支出，我校年初預(yù)算僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)開(kāi)支主要為離退休人員撫恤費(fèi)等開(kāi)支。資金來(lái)源為我校自籌資金。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為133.72萬(wàn)元，支出決算為141.80萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但財(cái)政安排配套的資金有限，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)不足部分需我校自籌資金解決。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)為我校一名離休教師春節(jié)一次性獎(jiǎng)金及退休教工體檢費(fèi)用。資金來(lái)源為我校自籌資金。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.08萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)主要用于實(shí)訓(xùn)耗材的購(gòu)置。資金來(lái)源為我校自籌的人才培養(yǎng)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)費(fèi)用為購(gòu)置疫情相關(guān)防護(hù)用品款。

11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為71.04萬(wàn)元，支出決算為73.32萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但財(cái)政安排配套的資金有限，醫(yī)療保險(xiǎn)不足部分需我校自籌資金解決。

12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)費(fèi)用為我校退休教師1人2021年醫(yī)療補(bǔ)貼款。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出2405.57萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2167.07萬(wàn)元，占基本支出的90.09%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)238.5萬(wàn)元，占基本支出的9.91%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，財(cái)政沒(méi)有安排“三公”經(jīng)費(fèi)撥款，我校的“三公”經(jīng)費(fèi)支出來(lái)源于我校自籌資金，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境），與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，財(cái)政沒(méi)有安排“三公”經(jīng)費(fèi)撥款，我校的“三公”經(jīng)費(fèi)支出來(lái)源于我校自籌資金，與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少21%,減少的主要原因是我校對(duì)公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)開(kāi)支內(nèi)容嚴(yán)格按照對(duì)應(yīng)文件要求，政策上開(kāi)源節(jié)流，從源頭上抓嚴(yán)抓實(shí)，厲行節(jié)約，本年開(kāi)支的接待費(fèi)主要為接待縣市區(qū)兄弟職業(yè)學(xué)校來(lái)我校交流對(duì)接發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，今年接待人次較去年有一定程度減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算決算金額均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。與上年相比持平均為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)出行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)團(tuán)組0人次，主要是2022年我單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓14人次，主要是接待縣市區(qū)兄弟職業(yè)學(xué)校來(lái)我校交流對(duì)接發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。我單位為非參公管理的事業(yè)單位，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。      

十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

2022年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)13.5萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算開(kāi)支10.67萬(wàn)元，非稅專戶開(kāi)支2.83萬(wàn)元），用于：1、開(kāi)展新型學(xué)徒制培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為對(duì)接企業(yè)進(jìn)行新型學(xué)徒制培訓(xùn)授課企業(yè)教師課時(shí)費(fèi)，用于沙盤(pán)模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)，人次24人次，內(nèi)容為備賽湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽沙盤(pán)模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)賽項(xiàng)開(kāi)支的培訓(xùn)費(fèi)，2、2022年供銷(xiāo)社系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)，人數(shù)110人，內(nèi)容為我校承辦的市供銷(xiāo)社系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)班開(kāi)支的培訓(xùn)費(fèi)。

2022年本部門(mén)沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；由于工程支出金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），分別為變壓器和工業(yè)機(jī)器人；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金264.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的9.29%。

 （二）存在的問(wèn)題及原因分析

組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2845.76萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我校將進(jìn)一步加強(qiáng)精準(zhǔn)預(yù)算力度，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，根據(jù)我校資產(chǎn)管理實(shí)際情況，繼續(xù)優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目的科學(xué)管理管控。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

湖南懷化商業(yè)供銷(xiāo)學(xué)校2022年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

湖南懷化商業(yè)供銷(xiāo)學(xué)校專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2022年度.doc

湖南懷化商業(yè)供銷(xiāo)學(xué)校部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2022年度.doc